人事动态及费用资料表填表日期：编制人数计人编制内直接人员25000元男20月22000元本月人数编制内间接人员女薪15编制外人员18000元男女比例11/3合计（占人事费用比率）19.37%应工作日数30日职务津贴5000元编制人员缺勤总日数3日加班津贴2000元出勤概况出勤率90.00%值勤津贴1500元加班应时数16时津夜勤津贴1800元男2人贴外勤津贴2500元新进女2人特殊工作环境津贴1700元合计4人其他津贴2000元新进率11.43%合计（占人事费用比率）4.92%男1人年终奖金100000元人事动态人离职退职酬劳金提拔20000元合计1人不休假代金5000元离职率2.22%其出奖励金8000元男3.00%合计（占人事费用比率）39.64%调动率女4.00%公伤医药费20000元合计7.00%劳保费（公司负担）54000元公司负担部分180元抚恤金支出5000元预计劳保个人负担部分80元受佃率受益总数2000元退休金提拔20000元负担及受益差额-1920元受益率88.00%福利金提拔10000元上月底累计结余500元互助金提拔5000元本月互助费提拔2000元职业训练金提成5000元互助费运本月互助费收入3500元训练图书费2000元本月互助费支出用2800元本月结余3200元合计（占人事费用比率）36.07%累计结余3200元人事费用总计335500元收支比率12/5每人平均人事9586元初